Deputada federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.033,45 |
|---|---|
| FEV | R$ 49.191,80 |
| MAR | R$ 64.769,90 |
| ABR | R$ 51.649,36 |
| MAI | R$ 48.933,50 |
| JUN | R$ 74.333,91 |
| JUL | R$ 51.721,92 |
| AGO | R$ 54.095,56 |
| SET | R$ 50.809,71 |
| OUT | R$ 37.311,33 |
| NOV | R$ 37.449,24 |
| DEZ | R$ 13.062,92 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.477 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | Combustíveis | TORTELLI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA072.569.500/0012-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2023 | Combustíveis | FAGUNDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA FAGUNDES016.693.910/0010-2 | R$ 200,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2023 | Manutenção de escritório | MAILA NETWORK LTDA073.883.000/0013-9 | R$ 597,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 307,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2023 | Manutenção de escritório | ASSOCIAÇÃO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS RS929.110.560/0011-6 | R$ 5.012,63Glosa de R$ 4,15 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,48 | — |
| 30/01/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/01/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA169.878.370/0010-6 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/01/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA169.878.370/0010-6 | R$ 3,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/01/2023 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 217,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2023 | Manutenção de escritório | BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA055.638.680/0038-5 | R$ 62,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/01/2023 | Hospedagem | Rosmer Palace Hotel891.201.410/0058-5 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2023 | Combustíveis | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 58934.892.430/0585-1 | R$ 30,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/01/2023 | Combustíveis | POSTO ROTA 116 ELDORADO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA738.561.550/0010-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2023 | Combustíveis | Comercial de Comb Agronomia076.598.500/0014-5 | R$ 190,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.889,11Crédito | — |
| 27/01/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 34,33Crédito | — |
| 27/01/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 23,60 | Nota (PDF) ↗ |