Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PT · RS
| JAN | R$ 37.523,16 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.375,21 |
| MAR | R$ 48.254,83 |
| ABR | R$ 51.625,18 |
| MAI | R$ 51.509,96 |
| JUN | R$ 46.498,69 |
| JUL | R$ 40.309,01 |
| AGO | R$ 38.556,62 |
| SET | R$ 24.212,86 |
| OUT | R$ 27.054,94 |
| NOV | R$ 52.456,12 |
| DEZ | R$ 62.819,44 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.382 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - GRAVATAI FREE WAY074.737.350/0697-0 | R$ 257,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2024 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0040-0 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMB ESTACAO LTDA.280.272.030/0019-0 | R$ 290,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - ELDORADO VIADUTO074.737.350/0352-0 | R$ 224,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 9,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 9,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/08/2024 | Combustíveis | CRUZEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS S/A269.910.670/0012-9 | R$ 160,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.129,76Compra pela Câmara | — |
| 09/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 23,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA041.494.540/0018-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA041.494.540/0018-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA041.494.540/0018-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/08/2024 | Combustíveis | VIGIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA513.091.750/0011-6 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LEAO S.A. - F1092.738.850/0033-9 | R$ 240,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA041.494.540/0018-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA041.494.540/0018-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/08/2024 | Locação de veículos | PENSE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA185.279.070/0017-9 | R$ 1.920,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/08/2024 | Hospedagem | CURI S A HOTEIS E TURISMO873.923.200/0011-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA IPIRANGA074.737.350/1570-7 | R$ 251,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0126-0 | R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |