Deputada federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.523,16 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.375,21 |
| MAR | R$ 48.254,83 |
| ABR | R$ 51.625,18 |
| MAI | R$ 51.509,96 |
| JUN | R$ 46.498,69 |
| JUL | R$ 40.309,01 |
| AGO | R$ 38.556,62 |
| SET | R$ 24.212,86 |
| OUT | R$ 27.054,94 |
| NOV | R$ 52.456,12 |
| DEZ | R$ 62.819,44 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.382 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 740,65Compra pela Câmara | — |
| 29/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 27,13 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Combustíveis | 062 - GUARA 2 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0621-9 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.495,02Compra pela Câmara | — |
| 28/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 95,00Compra pela Câmara | — |
| 28/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 28/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.495,02Crédito | — |
| 28/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 43,24Glosa de R$ 0,29 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Manutenção de escritório | Vjsa ADM. DE CONDOMINIOS LTDA022.256.430/0016-9 | R$ 2.399,61Glosa de R$ 244,52 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Manutenção de escritório | Vjsa ADM. DE CONDOMINIOS LTDA022.256.430/0016-9 | R$ 5.105,86Glosa de R$ 4,15 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/10/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 618,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2024 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 39934.892.430/0399-9 | R$ 243,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.495,02Compra pela Câmara | — |
| 23/10/2024 | Combustíveis | 046 - GUARA 03 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0460-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO JAM LTDA105.277.430/0033-0 | R$ 253,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO TULIO FIG750.268.070/0079-8 | R$ 248,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA954.253.690/0112-4 | R$ 267,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2024 | Combustíveis | POSTO 2005 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA073.789.140/0013-0 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2024 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0040-0 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |