Deputada federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.620,96 |
|---|---|
| FEV | R$ 75.481,29 |
| MAR | R$ 54.658,89 |
| ABR | R$ 47.280,06 |
| MAI | R$ 43.515,56 |
| JUN | R$ 54.269,51 |
| JUL | R$ 53.407,27 |
| AGO | R$ 51.033,91 |
| SET | R$ 46.117,54 |
| OUT | R$ 52.078,39 |
| NOV | R$ 37.802,58 |
| DEZ | R$ 20.270,17 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
959 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 9,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 9,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO JAM LTDA105.277.430/0033-0 | R$ 268,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/04/2025 | Combustíveis | MARIBRAX POSTOS DE SERVS LTDA105.699.270/0010-9 | R$ 231,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO JOAO LTDA014.339.080/0015-1 | R$ 234,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2025 | Combustíveis | F H COM DE COMB LTDA056.629.720/0040-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2025 | Combustíveis | F H COM DE COMB LTDA056.629.720/0040-8 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2025 | Manutenção de escritório | BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA055.638.680/0038-5 | R$ 35,96Glosa de R$ 41,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Combustíveis | Auto Posto Boa Viagem - Glorinha024.632.950/0016-8 | R$ 283,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 9,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 64,29 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO JOAO LTDA014.339.080/0015-1 | R$ 243,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - NH SETE DE SETEMBRO074.737.350/2010-7 | R$ 239,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 23,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 7,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/04/2025 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 275,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2025 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS MARAVILHA LTDA949.435.940/0011-8 | R$ 250,02 | Nota (PDF) ↗ |