Deputada federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.620,96 |
|---|---|
| FEV | R$ 75.481,29 |
| MAR | R$ 54.658,89 |
| ABR | R$ 47.280,06 |
| MAI | R$ 43.515,56 |
| JUN | R$ 54.269,51 |
| JUL | R$ 53.407,27 |
| AGO | R$ 51.033,91 |
| SET | R$ 46.117,54 |
| OUT | R$ 52.078,39 |
| NOV | R$ 37.802,58 |
| DEZ | R$ 20.270,17 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
959 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 34934.892.430/0348-4 | R$ 258,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LUCIO UBERDAN FERNANDES DE MACEDO - EIRELI226.132.380/0012-5 | R$ 3.740,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2025 | Combustíveis | STM COM. DE COMB. LTDA183.042.250/0010-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 10,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 29,04 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/04/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 626,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2025 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 84934.892.430/0844-3 | R$ 189,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Combustíveis | CRUZEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS S/A269.910.670/0012-9 | R$ 176,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.129,09Compra pela Câmara | — |
| 25/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 2.025,09Crédito | — |
| 25/04/2025 | Combustíveis | FILIAL - NOVA STA RITA SCUDERIA074.737.350/1820-0 | R$ 220,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Combustíveis | POSTO DELTA TORRES LTDA591.109.260/0018-2 | R$ 285,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Locação de veículos | PENSE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA185.279.070/0017-9 | R$ 360,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Hospedagem | PLANALTUR HOTEL891.400.400/0014-2 | R$ 135,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Segurança | JULIO CESAR SANT ANA MATTOS -333.603.810/0017-9 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Manutenção de escritório | IMPRICOR RECARGA DE CARTUCHOS LTDA.081.701.000/0017-8 | R$ 55,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2025 | Manutenção de escritório | MASTER INTERMEDIAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTD2011090.160.480/0016-2 | R$ 2.899,12Glosa de R$ 5,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/04/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS TIMM LTDA542.502.590/0011-0 | R$ 243,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2025 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0040-0 | R$ 47,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |