Deputada federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.620,96 |
|---|---|
| FEV | R$ 75.481,29 |
| MAR | R$ 54.658,89 |
| ABR | R$ 47.280,06 |
| MAI | R$ 43.515,56 |
| JUN | R$ 54.269,51 |
| JUL | R$ 53.407,27 |
| AGO | R$ 51.033,91 |
| SET | R$ 46.117,54 |
| OUT | R$ 52.078,39 |
| NOV | R$ 37.802,58 |
| DEZ | R$ 20.270,17 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
959 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 626,35Glosa de R$ 12,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Manutenção de escritório | Vjsa ADM. DE CONDOMINIOS LTDA022.256.430/0016-9 | R$ 2.743,40Glosa de R$ 4,15 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Manutenção de escritório | Vjsa ADM. DE CONDOMINIOS LTDA022.256.430/0016-9 | R$ 5.536,79Glosa de R$ 4,15 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Combustíveis | F H COM DE COMB LTDA056.629.720/0040-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.510,05Compra pela Câmara | — |
| 26/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 62,68 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 9,61 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Segurança | JULIO CESAR SANT ANA MATTOS -333.603.810/0017-9 | R$ 5.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FRANCINE BARBARA MAIA DE OLIVEIRA149.706.740/0012-3 | R$ 4.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0040-0 | R$ 96,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Manutenção de escritório | MASTER INTERMEDIAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTD2011090.160.480/0016-2 | R$ 2.891,66Glosa de R$ 5,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/05/2025 | Hospedagem | MARILENE PINTO DE OLIVEIRA - ME091.587.010/0012-8 | R$ 115,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2025 | Hospedagem | MARILENE PINTO DE OLIVEIRA - ME091.587.010/0012-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2025 | Hospedagem | MARILENE PINTO DE OLIVEIRA - ME091.587.010/0012-8 | R$ 100,00Glosa de R$ 15,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2025 | Combustíveis | FF STAEVIE COMBUSTIVEIS LTDA - JT057.572.410/0028-4 | R$ 180,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2025 | Combustíveis | CORRIENTES COM DE COMB LTDA874.550.020/0015-3 | R$ 127,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO JAM LTDA105.277.430/0033-0 | R$ 285,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2025 | Combustíveis | ABAST SOARES LTDA EPP213.818.890/0017-4 | R$ 270,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 7,32 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Combustíveis | CACHOEIRA DO SUL LARANJEIRAS074.737.350/1839-0 | R$ 137,69 | Nota (PDF) ↗ |