Deputada federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.620,96 |
|---|---|
| FEV | R$ 75.481,29 |
| MAR | R$ 54.658,89 |
| ABR | R$ 47.280,06 |
| MAI | R$ 43.515,56 |
| JUN | R$ 54.269,51 |
| JUL | R$ 53.407,27 |
| AGO | R$ 51.033,91 |
| SET | R$ 46.117,54 |
| OUT | R$ 52.078,39 |
| NOV | R$ 37.802,58 |
| DEZ | R$ 20.270,17 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
959 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 31,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/08/2025 | Hospedagem | COSTA DALPIAZ HOTEL LTDA - ME903.689.370/0010-7 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2025 | Combustíveis | F H COM DE COMB LTDA056.629.720/0040-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 189,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2025 | Combustíveis | CRUZEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS S/A269.910.670/0012-9 | R$ 180,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2025 | Combustíveis | F H COM DE COMB LTDA056.629.720/0040-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2025 | Combustíveis | H LANG FILHO COMERCIO REPRESENTACOES E TRANSPORTES LTDA910.100.820/0037-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 20,73Glosa de R$ 0,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/08/2025 | Manutenção de escritório | BIRO DE INFORMATICA NACIONAL EIRELI - EPP007.586.650/0016-9 | R$ 2.840,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/08/2025 | Manutenção de escritório | BIRO DE INFORMATICA NACIONAL EIRELI - EPP007.586.650/0016-9 | R$ 2.840,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/08/2025 | Manutenção de escritório | BIRO DE INFORMATICA NACIONAL EIRELI - EPP007.586.650/0016-9 | R$ 2.840,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/08/2025 | Combustíveis | JAQUELINE DENISE BALSAN LTDA358.217.590/0011-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0126-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 17,73Glosa de R$ 0,56 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | GRAFICA E EDITORA V&C LTDA739.846.920/0012-3 | R$ 4.312,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2025 | Combustíveis | POA GAROUPA074.737.350/1731-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 2.014,48Crédito | — |
| 11/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,62 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 37,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | GABRIEL CUNHA MAIA SILVA556.115.840/0012-3 | R$ 2.850,00 | Nota (PDF) ↗ |