Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PT · RS
| JAN | R$ 26.620,96 |
|---|---|
| FEV | R$ 75.481,29 |
| MAR | R$ 54.658,89 |
| ABR | R$ 47.280,06 |
| MAI | R$ 43.515,56 |
| JUN | R$ 54.269,51 |
| JUL | R$ 53.407,27 |
| AGO | R$ 51.033,91 |
| SET | R$ 46.117,54 |
| OUT | R$ 52.078,39 |
| NOV | R$ 37.802,58 |
| DEZ | R$ 20.270,17 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
959 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 28,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/02/2025 | Hospedagem | VILLAS HOTEL LTDA476.261.070/0010-3 | R$ 320,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2025 | Hospedagem | VILLAS HOTEL LTDA476.261.070/0010-3 | R$ 420,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2025 | Hospedagem | VILLAS HOTEL LTDA476.261.070/0010-3 | R$ 420,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2025 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA954.253.690/0244-9 | R$ 222,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2025 | Combustíveis | BALTAZAR LUIZ ZILIO E CIA LTDA094.347.900/0019-8 | R$ 220,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2025 | Hospedagem | ORGANIZAÇÃO SANTAMARIENSE DE HOTÉIS S/A -Itaimbe Palace Hotel956.242.190/0017-8 | R$ 345,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2025 | Hospedagem | EXECUTIVOS HOTEL208.354.710/0012-7 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2025 | Combustíveis | COML DE COMB TAMER LTDA909.612.100/0013-9 | R$ 275,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/02/2025 | Hospedagem | HOTEL RAIOS DE SOL225.054.930/0015-4 | R$ 110,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2025 | Hospedagem | CRIGIAL HOTEL114.490.230/0010-2 | R$ 270,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ALEXANDRE PATINES DE AZEVEDO105.096.790/0010-0 | R$ 8.100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2025 | Combustíveis | JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS176.958.130/0227-0 | R$ 235,00 | Nota (PDF) ↗ |