Deputada federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.620,96 |
|---|---|
| FEV | R$ 75.481,29 |
| MAR | R$ 54.658,89 |
| ABR | R$ 47.280,06 |
| MAI | R$ 43.515,56 |
| JUN | R$ 54.269,51 |
| JUL | R$ 53.407,27 |
| AGO | R$ 51.033,91 |
| SET | R$ 46.117,54 |
| OUT | R$ 52.078,39 |
| NOV | R$ 37.802,58 |
| DEZ | R$ 20.270,17 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
959 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | Hospedagem | SOCIEDADE SANTANENSE DE HOTEIS LTDA034.242.340/0015-4 | R$ 179,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Hospedagem | SOCIEDADE SANTANENSE DE HOTEIS LTDA034.242.340/0015-4 | R$ 84,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Hospedagem | SOCIEDADE SANTANENSE DE HOTEIS LTDA034.242.340/0015-4 | R$ 84,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Hospedagem | SOCIEDADE SANTANENSE DE HOTEIS LTDA034.242.340/0015-4 | R$ 84,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Combustíveis | URUGUAIANA CENTRO074.737.350/1154-0 | R$ 149,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Combustíveis | JP SANTA LUCIA COM DE COMB LTDA - FL 29176.958.130/0294-7 | R$ 75,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Combustíveis | Coqueiro Combustiveis e Servicos Ltda970.055.810/0019-6 | R$ 262,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Combustíveis | COM DE COMB FENIC LTDA035.979.010/0010-9 | R$ 170,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Combustíveis | AUTO SERV PRIMAR COM COMBS LTDA.092.613.040/0018-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 6,76 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/10/2025 | Locação de veículos | PENSE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA185.279.070/0017-9 | R$ 3.660,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2025 | Combustíveis | RICARDO BONAMIGO TONIAL LTDA115.912.480/0019-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2025 | Combustíveis | POSTO ROTA 116 ELDORADO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA738.561.550/0028-9 | R$ 164,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2025 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 90934.892.430/0909-1 | R$ 174,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.046,82Compra pela Câmara | — |
| 08/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 11,49 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO TULIO OSO750.268.070/0052-6 | R$ 219,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Combustíveis | POSTO MILLENIUM LTDA034.223.950/0010-9 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 13,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Flexgraff Ind. e Com. de Materiais Gráficos Eirelle130.342.090/0011-8 | R$ 760,00 | Nota (PDF) ↗ |