Deputada federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.620,96 |
|---|---|
| FEV | R$ 75.481,29 |
| MAR | R$ 54.658,89 |
| ABR | R$ 47.280,06 |
| MAI | R$ 43.515,56 |
| JUN | R$ 54.269,51 |
| JUL | R$ 53.407,27 |
| AGO | R$ 51.033,91 |
| SET | R$ 46.117,54 |
| OUT | R$ 52.078,39 |
| NOV | R$ 37.802,58 |
| DEZ | R$ 20.270,17 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
959 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 26,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/10/2025 | Combustíveis | JOSE DO PATROCINIO COM DE COMB LTDA541.393.300/0019-1 | R$ 255,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Flexgraff Ind. e Com. de Materiais Gráficos Eirelle130.342.090/0011-8 | R$ 760,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS DICO LTDA087.684.650/0010-7 | R$ 215,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2025 | Combustíveis | TORRES074.737.350/0620-1 | R$ 259,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2025 | Combustíveis | POSTO AVENIDA BRASIL LTDA281.505.700/0018-7 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/10/2025 | Passagens terrestres e fluviais | VIACAO OURO E PRATA S A929.541.060/0014-2 | R$ 178,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/10/2025 | Combustíveis | H LANG FILHO COMERCIO REPRESENTACOES E TRANSPORTES LTDA910.100.820/0010-0 | R$ 118,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 72,45 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/10/2025 | Hospedagem | Adão Gilnei de Avila Ramos Junior - ME267.461.700/0010-3 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2025 | Hospedagem | Adão Gilnei de Avila Ramos Junior - ME267.461.700/0010-3 | R$ 110,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2025 | Hospedagem | Adão Gilnei de Avila Ramos Junior - ME267.461.700/0010-3 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2025 | Hospedagem | Adão Gilnei de Avila Ramos Junior - ME267.461.700/0010-3 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2025 | Hospedagem | Adão Gilnei de Avila Ramos Junior - ME267.461.700/0010-3 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2025 | Combustíveis | HOERLLE E ASSUMPCAO LTDA 4219.216.450/0056-0 | R$ 188,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2025 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 31934.892.430/0313-1 | R$ 95,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2025 | Combustíveis | CARAFINI MARTINS E CIA LTDA033.651.770/0026-0 | R$ 117,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Hospedagem | SOCIEDADE SANTANENSE DE HOTEIS LTDA034.242.340/0015-4 | R$ 94,50 | Nota (PDF) ↗ |