Deputada federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.620,96 |
|---|---|
| FEV | R$ 75.481,29 |
| MAR | R$ 54.658,89 |
| ABR | R$ 47.280,06 |
| MAI | R$ 43.515,56 |
| JUN | R$ 54.269,51 |
| JUL | R$ 53.407,27 |
| AGO | R$ 51.033,91 |
| SET | R$ 46.117,54 |
| OUT | R$ 52.078,39 |
| NOV | R$ 37.802,58 |
| DEZ | R$ 20.270,17 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
959 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.295,36Compra pela Câmara | — |
| 15/11/2025 | Combustíveis | VIA MAIS REDE DE POSTOS S.A. - F11092.738.850/0114-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/11/2025 | Combustíveis | POSTO DEGASPERI LTDA246.543.830/0018-0 | R$ 188,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO TULIO FIG750.268.070/0079-8 | R$ 261,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2025 | Combustíveis | PG COMERCIO E TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS LTDA886.456.350/0019-7 | R$ 226,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTANA LTDA315.470.360/0011-3 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2025 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PESSANO LTDA884.075.560/0014-8 | R$ 135,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2025 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 18934.892.430/0186-4 | R$ 101,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2025 | Combustíveis | G M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI235.151.450/0012-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Combustíveis | POSTO DELTA TORRES LTDA591.109.260/0018-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 26,89 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S/A VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 626,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Combustíveis | POSTO DELTA TORRES LTDA591.109.260/0018-2 | R$ 247,60Glosa de R$ 35,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/11/2025 | Combustíveis | SANTA FECOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA053.779.380/0014-9 | R$ 165,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/11/2025 | Hospedagem | BERTELL HOTÉIS DE TURISMO LTDA917.075.390/0013-0 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2025 | Hospedagem | BERTELL HOTÉIS DE TURISMO LTDA917.075.390/0013-0 | R$ 285,00 | Nota (PDF) ↗ |