Deputada federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 38.550,56 |
|---|---|
| FEV | R$ 56.149,17 |
| MAR | R$ 63.126,46 |
| ABR | R$ 68.482,94 |
| MAI | R$ 69.740,80 |
| JUN | R$ 46.421,55 |
| JUL | R$ 49.020,24 |
| AGO | R$ 31.149,45 |
| SET | R$ 11.421,04 |
| OUT | R$ 4.115,15 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
715 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | Segurança | JULIO CESAR SANT ANA MATTOS -333.603.810/0017-9 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2026 | Combustíveis | COML DE COMB RAMIRO LTDA105.202.770/0010-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2026 | Combustíveis | POSTO ROTA 101 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA285.839.170/0026-6 | R$ 254,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2026 | Combustíveis | F E H COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA056.629.720/0040-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2026 | Manutenção de escritório | MAILA NETWORK LTDA073.883.000/0013-9 | R$ 597,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2026 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 728,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2026 | Combustíveis | AUTO SERVICO LINDOLFO COLLOR LTDA MATRIZ967.350.220/0017-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 7,67 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/02/2026 | Combustíveis | MARAVILHA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA337.534.910/0010-9 | R$ 276,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.956,87Compra pela Câmara | — |
| 02/02/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.956,87Crédito | — |
| 31/01/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 233,12 | — |
| 31/01/2026 | Combustíveis | FZ COML DE COMB LTDA501.057.000/0011-9 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2026 | Combustíveis | ABAST DE COMB ENGENHO VELHO LTDA026.703.760/0013-9 | R$ 234,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2026 | Locação de veículos | TAWLE SERVIÇOS, TURISMO E LOCADORA319.585.940/0017-1 | R$ 2.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2026 | Hospedagem | SAN BERNARDO PARK HOTEL LTDA008.441.040/0018-2 | R$ 269,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2026 | Hospedagem | SAN BERNARDO PARK HOTEL LTDA008.441.040/0018-2 | R$ 269,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2026 | Combustíveis | JOSE DO PATROCINIO COM DE COMB LTDA541.393.300/0019-1 | R$ 210,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2026 | Combustíveis | SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA914.112.560/0421-5 | R$ 87,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2026 | Manutenção de escritório | Vjsa ADM. DE CONDOMINIOS LTDA022.256.430/0016-9 | R$ 2.524,24Glosa de R$ 4,15 | Recibo (PDF) ↗ |