Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PT · RS
| JAN | R$ 38.550,56 |
|---|---|
| FEV | R$ 56.149,17 |
| MAR | R$ 63.126,46 |
| ABR | R$ 68.482,94 |
| MAI | R$ 69.740,80 |
| JUN | R$ 46.421,55 |
| JUL | R$ 49.020,24 |
| AGO | R$ 31.149,45 |
| SET | R$ 11.421,04 |
| OUT | R$ 4.115,15 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
715 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2026 | Combustíveis | MINUSSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA131.094.570/0018-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2026 | Hospedagem | E.DE SOUZA FORTES CONSULTORIA-ME263.094.540/0013-2 | R$ 212,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2026 | Hospedagem | E.DE SOUZA FORTES CONSULTORIA-ME263.094.540/0013-2 | R$ 212,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2026 | Hospedagem | E.DE SOUZA FORTES CONSULTORIA-ME263.094.540/0013-2 | R$ 325,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2026 | Combustíveis | MARCELO ANDRZEJEWSKI105.292.290/0017-1 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO JAM LTDA105.277.430/0033-0 | R$ 282,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2026 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 92934.892.430/0925-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2026 | Hospedagem | Rosmer Palace Hotel891.201.410/0058-5 | R$ 210,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Flexgraff Ind. e Com. de Materiais Gráficos Eirelle130.342.090/0011-8 | R$ 1.480,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2026 | Combustíveis | COMBUSTIVEIS PEGASUS IPIRANGA LTDA087.861.930/0016-0 | R$ 343,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2026 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA954.253.690/0112-4 | R$ 209,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2026 | Combustíveis | PENINHA AUTO - POSTO EIRELI061.917.940/0036-6 | R$ 218,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2026 | Combustíveis | F E H COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA056.629.720/0040-8 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 18,18 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 24,64 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/03/2026 | Combustíveis | POSTO LINHA VERDE LTDA388.246.250/0219-4 | R$ 156,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2026 | Combustíveis | Postos Pelanda Osorio789.019.150/0237-0 | R$ 244,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 8,57 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 30,45 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/03/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Flexgraff Ind. e Com. de Materiais Gráficos Eirelle130.342.090/0011-8 | R$ 1.380,00 | Nota (PDF) ↗ |