
Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.753,83 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.352,05 |
| MAR | R$ 31.505,54 |
| ABR | R$ 44.971,22 |
| MAI | R$ 32.205,64 |
| JUN | R$ 35.305,56 |
| JUL | R$ 37.426,36 |
| AGO | R$ 47.577,00 |
| SET | R$ 45.489,40 |
| OUT | R$ 38.305,23 |
| NOV | R$ 47.619,93 |
| DEZ | R$ 33.242,18 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
396 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 25/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 655,58Compra pela Câmara | — |
| 25/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 24/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO Z+Z 307 NORTE LTDA725.774.140/0019-9 | R$ 220,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0223-1 | R$ 275,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LIMEIRA LTDA072.898.620/0012-5 | R$ 236,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Manutenção de escritório | GTREND LTDA362.051.110/0018-1 | R$ 6.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2024 | Combustíveis | POSTO E RESTAURANTE PIRAJU LT470.164.640/0015-0 | R$ 218,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2024 | Manutenção de escritório | WORK LINE SYSTEM INFORMATICA LTDA670.023.290/0016-2 | R$ 1.590,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2024 | Combustíveis | RPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LIMEIRA LTDA312.328.180/0016-3 | R$ 211,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2024 | Combustíveis | SMAFF COMBUSTIVEIS LTDA056.629.750/0010-7 | R$ 232,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ORIGINAL BRASILIA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA091.039.750/0011-0 | R$ 291,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.899,43Crédito | — |
| 11/07/2024 | Hospedagem | ZARZUELA094.985.180/0017-1 | R$ 326,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2024 | Combustíveis | POSTO TROPICOS LTDA964.104.930/0010-7 | R$ 177,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2024 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.370.633.280/0105-8 | R$ 288,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Combustíveis | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA054.543.900/0019-3 | R$ 218,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LIMEIRA LTDA072.898.620/0012-5 | R$ 230,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2024 | Hospedagem | Lealdade Empreendimentos Ltda.060.933.240/0010-6 | R$ 446,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 1.340,33 | Nota (PDF) ↗ |