| 04/12/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.199,76Compra pela Câmara | — |
| 02/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | EMPREENDIMENTO EDITORIAL CORREIO DOS MUNICIPIOS.030.573.490/0015-8 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 950,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.286,76Compra pela Câmara | — |
| 01/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 163,00Compra pela Câmara | — |
| 01/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.286,76Crédito | — |
| 01/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 439,69Compra pela Câmara | — |
| 01/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 163,00Compra pela Câmara | — |
| 01/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 439,69Crédito | — |
| 01/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LUANY DE OLIVEIRA PESTANA526.424.550/0010-4 | R$ 6.750,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Manutenção de escritório | FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DO MARANHAO060.527.570/0010-5 | R$ 2.289,45Glosa de R$ 1,79 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Manutenção de escritório | FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DO MARANHAO060.527.570/0010-5 | R$ 2.130,83 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | VERTOM SANTOS DE OLIVEIRA621.629.500/0017-0 | R$ 2.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | T E R Produçôes e Eventos LTDA303.120.010/0013-2 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | T E R Produçôes e Eventos LTDA303.120.010/0013-2 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2025 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A062.727.930/0018-4 | R$ 225,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2025 | Passagens terrestres e fluviais | JN VIAGENS527.281.030/0017-6 | R$ 480,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Combustíveis | A L S COMBUSTIVEIS EIRELI270.965.070/0049-0 | R$ 300,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2025 | Combustíveis | ECO POSTO LTDA291.737.040/0014-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2025 | Locação de veículos | AGUIAR LOCAÇÃO E TURISMO079.221.390/0013-1 | R$ 3.668,93 | Recibo (PDF) ↗ |
