
Deputado federal · PRD · MA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.635,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 0,00 |
| MAR | R$ 0,00 |
| ABR | R$ 0,00 |
| MAI | R$ 0,00 |
| JUN | R$ 23.187,54 |
| JUL | R$ 18.001,83 |
| AGO | R$ 24.618,74 |
| SET | R$ 19.707,48 |
| OUT | R$ 21.367,65 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
122 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2026 | Combustíveis | M DA G RAMOS DE MATOS MAIA226.141.410/0013-7 | R$ 500,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2026 | Combustíveis | POSTO AMERICANO LTDA237.062.450/0056-8 | R$ 299,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2026 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0180-5 | R$ 179,90Glosa de R$ 212,82 | — |
| 13/08/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTA MARIA LTDA071.217.440/0010-3 | R$ 292,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2026 | Locação de veículos | AGUIAR LOCACAO LTDA079.221.390/0013-1 | R$ 5.460,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2026 | Combustíveis | AEROISA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS EIRELI294.012.820/0020-0 | R$ 2.052,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2026 | Manutenção de escritório | FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DO MARANHAO060.527.570/0010-5 | R$ 952,81 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/08/2026 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 950,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0032-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Combustíveis | L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA OLHO DAGUA121.257.910/0148-0 | R$ 102,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Locação de veículos | PERFIL LOCADORA LTDA107.393.670/0018-5 | R$ 3.953,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Combustíveis | AEROISA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS EIRELI294.012.820/0020-0 | R$ 1.080,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Manutenção de escritório | WIKI TELECOMUNICACOES LTDA115.094.340/0013-8 | R$ 99,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2026 | Combustíveis | AEROISA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS EIRELI294.012.820/0020-0 | R$ 1.620,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,56 | — |
| 27/07/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 550,56Glosa de R$ 85,96 | — |
| 19/07/2026 | Combustíveis | AEROISA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS EIRELI294.012.820/0020-0 | R$ 1.408,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTAXI - COOPERATIVA MISTA DOS MOTORISTAS DE TAXI DO AEROPORTO DE SAO LUIS121.144.010/0015-1 | R$ 400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/07/2026 | Combustíveis | POSTO ATLANTICO SUL LTDA EPP040.340.350/0010-0 | R$ 183,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2026 | Combustíveis | L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA ARACAGY121.257.910/0083-1 | R$ 522,05 | Nota (PDF) ↗ |