Deputada federal · REPUBLICANOS · GO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.889,37 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.350,00 |
| MAR | R$ 36.836,13 |
| ABR | R$ 48.987,27 |
| MAI | R$ 53.732,24 |
| JUN | R$ 25.028,85 |
| JUL | R$ 28.924,13 |
| AGO | R$ 58.687,02 |
| SET | R$ 70.950,66 |
| OUT | R$ 75.327,66 |
| NOV | R$ 33.376,41 |
| DEZ | R$ 5.829,99 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (GO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
254 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | Combustíveis | Auto Posto Corrente Ltda107.446.040/0010-4 | R$ 465,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2025 | Hospedagem | Pousada Xavier469.442.000/0010-1 | R$ 750,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2025 | Hospedagem | LF GONÇALVES HOTEL082.931.200/0013-6 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PORTAL DA CHAPADA LTDA115.063.950/0011-5 | R$ 377,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Combustíveis | POSTO DN LTDA054.131.360/0014-7 | R$ 254,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Combustíveis | ANTONELLI E VITORINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA415.019.400/0014-1 | R$ 337,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Combustíveis | Thermas Distribuidora de Petroleo Ltda-epp247.852.550/0017-5 | R$ 391,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Combustíveis | Rrs Auto Posto Ltda315.376.680/0010-4 | R$ 230,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Manutenção de escritório | VERONICA OLIVEIRA SILVA***.785.801-** | R$ 3.952,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/11/2025 | Combustíveis | Rrs Auto Posto Ltda315.376.680/0010-4 | R$ 271,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Combustíveis | POSTO Z+Z SAO BENTO LTDA016.533.930/0010-3 | R$ 280,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Locação de veículos | AUTORIO LOCADORA DE VEICULOS LTDA605.538.520/0013-8 | R$ 12.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | MX LOAD LTDA ME173.113.480/0010-0 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2025 | Combustíveis | Rrs Auto Posto Ltda315.376.680/0010-4 | R$ 217,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Combustíveis | G19 AUTO POSTO LTDA595.172.770/0013-9 | R$ 374,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 156,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA061.580.970/0014-1 | R$ 32.259,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Combustíveis | Martins & Castro Ltda Me200.422.090/0012-5 | R$ 362,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 3.253,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Manutenção de escritório | SANEAGO016.169.290/0010-2 | R$ 38,65Glosa de R$ 21,50 | Nota (PDF) ↗ |