Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PP · AP
| JAN | R$ 58.279,16 |
|---|---|
| FEV | R$ 56.148,92 |
| MAR | R$ 61.783,66 |
| ABR | R$ 55.996,15 |
| MAI | R$ 82.219,80 |
| JUN | R$ 36.462,44 |
| JUL | R$ 54.447,03 |
| AGO | R$ 30.109,98 |
| SET | R$ 26.199,79 |
| OUT | R$ 3.803,97 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
290 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2026 | Combustíveis | AUTOMOTO - AUTOMOVEIS DO AMAPA LTDA036.594.520/0017-8 | R$ 262,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2026 | Combustíveis | ECOPOSTOS LUBRIFICANTES E PNEUS LTDA493.730.680/0053-9 | R$ 210,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 806,51Crédito | — |
| 24/06/2026 | Combustíveis | POSTO GOLL CORA DE CARVALHO LTDA499.198.410/0019-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS DE TAXIS E MOTORISTAS AUXILIARES DO DISTRITO FEDERAL000.317.080/0010-0 | R$ 85,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.611,67Compra pela Câmara | — |
| 22/06/2026 | Combustíveis | POSTO GOLL PADRE JULIO LTDA475.416.800/0011-4 | R$ 214,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2026 | Combustíveis | AUTOMOTO COMBUSTIVEIS DO AMAPA059.831.920/0330-2 | R$ 309,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2026 | Combustíveis | POSTO GOLL PADRE JULIO LTDA475.416.800/0011-4 | R$ 895,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL156.953.570/0010-9 | R$ 60,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.127,41Compra pela Câmara | — |
| 16/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.127,41Crédito | — |
| 16/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.345,95Compra pela Câmara | — |
| 16/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.345,95Crédito | — |
| 16/06/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 20,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/06/2026 | Combustíveis | COMERCIAL GRAO DE OURO LTDA047.074.670/0012-7 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2026 | Combustíveis | COMERCIAL GRAO DE OURO LTDA047.074.670/0012-7 | R$ 252,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI DS105.220.770/0034-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.822,63Compra pela Câmara | — |
| 11/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.812,41Compra pela Câmara | — |