Deputada federal · UNIÃO · AC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.152,97 |
|---|---|
| FEV | R$ 26.352,95 |
| MAR | R$ 25.812,63 |
| ABR | R$ 27.822,31 |
| MAI | R$ 43.445,81 |
| JUN | R$ 32.087,69 |
| JUL | R$ 55.374,02 |
| AGO | R$ 21.921,00 |
| SET | R$ 102.919,76 |
| OUT | R$ 64.558,09 |
| NOV | R$ 88.490,70 |
| DEZ | R$ 78.121,09 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
457 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2024 | Alimentação | PD PAES E DELICIAS COMERCIO E INDUSTRIA326.773.300/0070-6 | R$ 21,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2024 | Alimentação | Jocinete Cunha Restaurante496.693.830/0018-4 | R$ 123,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 11,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Alimentação | DOOG ORIGINAL S/A168.034.690/0095-6 | R$ 36,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Alimentação | PD PAES E DELICIAS COMERCIO E INDUSTRIA326.773.300/0070-6 | R$ 19,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Alimentação | ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA425.916.510/1053-0 | R$ 7,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Alimentação | PD PAES E DELICIAS COMERCIO E INDUSTRIA326.773.300/0070-6 | R$ 18,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Alimentação | GSS EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME244.191.490/0050-0 | R$ 10,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTOS DUMONT LTDA ME102.929.140/0012-7 | R$ 272,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Hospedagem | HTS ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA218.788.920/0036-0 | R$ 1.756,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2024 | Combustíveis | POSTO 3000 LTDA844.799.970/0010-2 | R$ 175,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.831,07Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2024 | Manutenção de escritório | Simone Silva de Freitas Félix***.137.142-** | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,72 | — |
| 30/04/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 30/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.809,51Crédito | — |
| 25/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.831,07Compra pela Câmara | — |
| 25/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.987,56Compra pela Câmara | — |