Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · UNIÃO · AC
| JAN | R$ 44.852,05 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.145,76 |
| MAR | R$ 45.572,61 |
| ABR | R$ 34.545,49 |
| MAI | R$ 50.628,73 |
| JUN | R$ 62.760,08 |
| JUL | R$ 58.443,43 |
| AGO | R$ 51.203,23 |
| SET | R$ 47.962,95 |
| OUT | R$ 51.145,46 |
| NOV | R$ 63.005,75 |
| DEZ | R$ 53.305,32 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
851 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2025 | Combustíveis | A E S DERIVADO DE PETROLEO EIRELI151.129.470/0016-1 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.978,54Compra pela Câmara | — |
| 03/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.682,14Compra pela Câmara | — |
| 03/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 144,00Compra pela Câmara | — |
| 03/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.682,14Crédito | — |
| 03/09/2025 | Alimentação | Copagift Comercio de Alimentos Ltda.096.055.990/0016-1 | R$ 32,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA524.409.290/0013-5 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DISTRITO LTDA040.876.490/0014-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Alimentação | R S LIRA ME144.130.900/0015-7 | R$ 52,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | AK Producoes472.483.710/0015-0 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Combustíveis | AJS DERIVADOS DE PETROLEO - EIRELI342.137.320/0018-1 | R$ 318,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Manutenção de escritório | Celso Ferreira Lima***.122.541-** | R$ 10.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 31/08/2025 | Combustíveis | AJS DERIVADOS DE PETROLEO - EIRELI342.137.320/0018-1 | R$ 510,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2025 | Combustíveis | POSTO VILLAGE LTDA069.064.830/0017-4 | R$ 298,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2025 | Alimentação | R. ORASMO FERNANDES LTDA045.945.110/0013-0 | R$ 60,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTO ANTONIO LTDA144.120.760/0013-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2025 | Alimentação | VIENA RESTAURANTES462.857.650/0291-7 | R$ 53,80 | Nota (PDF) ↗ |