Deputado federal · PT · PI
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 57.827,10 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.102,40 |
| MAR | R$ 35.263,85 |
| ABR | R$ 34.783,02 |
| MAI | R$ 32.341,69 |
| JUN | R$ 34.925,89 |
| JUL | R$ 28.397,60 |
| AGO | R$ 29.452,97 |
| SET | R$ 32.788,37 |
| OUT | R$ 63.032,09 |
| NOV | R$ 63.083,38 |
| DEZ | R$ 94.305,39 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PI); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
591 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2024 | Combustíveis | POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA455.420.780/0017-6 | R$ 330,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 87,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Alimentação | PROXIMUS COMERCIAL LTDA472.916.230/0012-4 | R$ 25,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Alimentação | JM PANIFICADORA E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA437.509.040/0014-7 | R$ 19,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Alimentação | ALIMENTACAO CONSCIENTE LTDA239.241.800/0028-4 | R$ 55,00Glosa de R$ 6,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 948,00Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.383,56Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 684,85Crédito | — |
| 08/05/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 582,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 87,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Alimentação | JM PANIFICADORA E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA437.509.040/0014-7 | R$ 14,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CONCORDE LTDA288.682.640/0018-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Combustíveis | POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA455.420.780/0017-6 | R$ 330,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Combustíveis | POSTO HOMERO CASTELO BRANCO LTDA085.966.050/0010-7 | R$ 300,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Locação de veículos | MAZUAD AUTOLOCADORA091.922.880/0011-8 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Locação de veículos | MAZUAD AUTOLOCADORA091.922.880/0011-8 | R$ 9.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Manutenção de escritório | NEVES E FERREIRA TECNOLOGIA LTDA357.486.290/0010-7 | R$ 890,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Manutenção de escritório | LILIA ELVAS CASTELO BRANCO***.823.863-** | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Manutenção de escritório | AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA271.574.740/0010-6 | R$ 82,22 | Nota (PDF) ↗ |