Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · PI
| JAN | R$ 57.827,10 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.102,40 |
| MAR | R$ 35.263,85 |
| ABR | R$ 34.783,02 |
| MAI | R$ 32.341,69 |
| JUN | R$ 34.925,89 |
| JUL | R$ 28.397,60 |
| AGO | R$ 29.452,97 |
| SET | R$ 32.788,37 |
| OUT | R$ 63.032,09 |
| NOV | R$ 63.083,38 |
| DEZ | R$ 94.305,39 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PI); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
591 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | Combustíveis | J & G POSTO LTDA089.657.230/0013-7 | R$ 227,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 572,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 912,64Compra pela Câmara | — |
| 05/08/2024 | Combustíveis | CACIQUE PETROLEO LTDA066.566.560/0022-4 | R$ 382,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Combustíveis | CACIQUE PETROLEO LTDA066.566.560/0022-4 | R$ 242,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Combustíveis | POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA455.420.780/0017-6 | R$ 175,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Manutenção de escritório | AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA271.574.740/0010-6 | R$ 291,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Combustíveis | NERIS E SAMPAIO LTDA412.727.250/0011-6 | R$ 340,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Combustíveis | SIQUEIRA SOARES LTDA - EPP067.730.300/0011-7 | R$ 270,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Combustíveis | SIQUEIRA SOARES LTDA - EPP067.730.300/0011-7 | R$ 304,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | VISUAL CLIPAGEM111.234.950/0016-2 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Combustíveis | SIQUEIRA SOARES LTDA - EPP067.730.300/0011-7 | R$ 200,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Combustíveis | POSTO TATU LTDA038.452.430/0011-9 | R$ 250,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Manutenção de escritório | LILIA ELVAS CASTELO BRANCO***.823.863-** | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Combustíveis | J L CARVALHO DA SILVA EIRELI ME046.613.530/0027-4 | R$ 279,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Locação de veículos | MAZUAD AUTOLOCADORA091.922.880/0011-8 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Locação de veículos | MAZUAD AUTOLOCADORA091.922.880/0011-8 | R$ 9.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Combustíveis | ROTA 411 COMBUSTIVEIS LTDA320.776.550/0015-4 | R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Manutenção de escritório | NEVES E FERREIRA TECNOLOGIA LTDA357.486.290/0010-7 | R$ 890,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,02 | — |