Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · PI
| JAN | R$ 34.597,06 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.134,49 |
| MAR | R$ 38.831,68 |
| ABR | R$ 38.294,14 |
| MAI | R$ 79.965,74 |
| JUN | R$ 82.260,11 |
| JUL | R$ 50.720,77 |
| AGO | R$ 80.027,12 |
| SET | R$ 56.495,59 |
| OUT | R$ 52.567,57 |
| NOV | R$ 26.522,65 |
| DEZ | R$ 13.208,96 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PI); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
541 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | OSCAR DE BARROS SOUSA LTDA510.508.860/0011-9 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.694,19Compra pela Câmara | — |
| 05/09/2025 | Manutenção de escritório | NEVES E FERREIRA TECNOLOGIA LTDA357.486.290/0010-7 | R$ 990,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2025 | Manutenção de escritório | AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA271.574.740/0010-6 | R$ 108,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.767,63Compra pela Câmara | — |
| 03/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 32,87Crédito | — |
| 03/09/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 95,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2025 | Manutenção de escritório | ALINE ELVAS CASTELO BRANCO***.263.607-** | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.117,74Compra pela Câmara | — |
| 02/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.549,80Compra pela Câmara | — |
| 02/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | WERICK AMERICA DOS SANTOS138.935.420/0018-2 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.782,20Compra pela Câmara | — |
| 01/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | VISUAL CLIPAGEM111.234.950/0016-2 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Luan Ribeiro Bastos - ME266.589.420/0015-5 | R$ 2.400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | F. ALVES FONSECA DE AZEVEDO - ME281.936.150/0010-9 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIO DE RADIO DIFUSÃO DE PEDRO II017.426.810/0012-6 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Combustíveis | POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA455.420.780/0017-6 | R$ 250,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 359,52 | — |
| 31/08/2025 | Combustíveis | HD PETROLEO ALTOS LTDA420.409.000/0010-2 | R$ 300,01 | Nota (PDF) ↗ |