Deputado federal · UNIÃO · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 21.643,37 |
| MAR | R$ 27.342,56 |
| ABR | R$ 32.138,19 |
| MAI | R$ 61.430,05 |
| JUN | R$ 36.333,46 |
| JUL | R$ 36.824,06 |
| AGO | R$ 47.221,77 |
| SET | R$ 34.455,94 |
| OUT | R$ 51.865,50 |
| NOV | R$ 49.584,63 |
| DEZ | R$ 69.196,57 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
292 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2023 | Locação de veículos | JEAN PIERRE SILVA DOS SANTOS200.126.490/0013-0 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2023 | Locação de veículos | JEAN PIERRE SILVA DOS SANTOS200.126.490/0013-0 | R$ 5.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2023 | Combustíveis | POSTO METROPOLITANO LTDA018.236.330/0016-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2023 | Manutenção de escritório | CRISLEY JOSE SOARES DA CRUZ 05742141785317.743.660/0014-1 | R$ 2.378,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2023 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2023 | Hospedagem | ASSET ATIVIDADES HOTELEIROS LTDA129.103.280/0039-6 | R$ 561,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 15/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.377,93Compra pela Câmara | — |
| 15/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 15/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.366,37Crédito | — |
| 15/03/2023 | Combustíveis | POSTO CHEGADA LTDA317.172.260/0013-1 | R$ 100,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2023 | Combustíveis | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0214-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDIM AMERICA LTDA323.465.670/0010-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2023 | Manutenção de escritório | M A Empreendimento Imobiliarios211.533.310/0013-1 | R$ 3.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/03/2023 | Combustíveis | POSTO KADILLAC LTDA028.771.550/0013-6 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2023 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2023 | Combustíveis | EDEPEL EQUIP E DER DE PETROLEO LTDA299.862.960/0014-3 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | TERCEIRA PONTE MIDIA E TECNOLOGIA LTDA491.646.310/0013-5 | R$ 12.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 02/03/2023 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |