Deputado federal · UNIÃO · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.860,78 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.680,73 |
| MAR | R$ 36.219,10 |
| ABR | R$ 36.777,57 |
| MAI | R$ 50.103,75 |
| JUN | R$ 41.956,22 |
| JUL | R$ 38.613,62 |
| AGO | R$ 67.353,99 |
| SET | R$ 56.872,86 |
| OUT | R$ 57.089,34 |
| NOV | R$ 42.179,35 |
| DEZ | R$ 27.827,80 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
400 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.568,72Compra pela Câmara | — |
| 19/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.571,98Compra pela Câmara | — |
| 19/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.571,98Crédito | — |
| 18/02/2025 | Combustíveis | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0729-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 18/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 17/02/2025 | Combustíveis | RGM COMERCIO DE PETROLEO LTDA347.652.280/0019-4 | R$ 314,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FLAVIO HIFNER SANTOS583.477.760/0016-2 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.567,98Compra pela Câmara | — |
| 13/02/2025 | Manutenção de escritório | CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A534.205.640/0154-5 | R$ 129,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 11/02/2025 | Combustíveis | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0729-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2025 | Combustíveis | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0729-0 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2025 | Combustíveis | 062 - GUARA 2 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0621-9 | R$ 248,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2025 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 263,87Glosa de R$ 3,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2025 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 470,07Glosa de R$ 6,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Manutenção de escritório | M A Empreendimento Imobiliarios211.533.310/0013-1 | R$ 3.575,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,23 | — |
| 29/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SCHUENG LTDA276.645.970/0039-7 | R$ 388,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2025 | Locação de veículos | Jean Pierre Silva dos Santos200.126.490/0013-0 | R$ 4.300,00 | Nota (PDF) ↗ |