Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.374,07 |
| MAR | R$ 43.807,88 |
| ABR | R$ 41.996,59 |
| MAI | R$ 54.404,03 |
| JUN | R$ 51.964,44 |
| JUL | R$ 49.198,91 |
| AGO | R$ 34.734,22 |
| SET | R$ 29.148,65 |
| OUT | R$ 39.953,23 |
| NOV | R$ 26.219,36 |
| DEZ | R$ 30.310,62 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
814 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2023 | Combustíveis | POSTO CN LTDA073.626.780/0016-3 | R$ 165,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2023 | Passagens terrestres e fluviais | TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA053.769.340/0146-0 | R$ 196,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2023 | Passagens terrestres e fluviais | TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA053.769.340/0146-0 | R$ 196,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2023 | Locação de veículos | VALOR LOCAÇÕES EIRELI - ME074.755.240/0018-8 | R$ 1.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2023 | Locação de veículos | ESTRELA LOGISTICA LTDA043.095.640/0016-1 | R$ 6.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2023 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 153,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2023 | Manutenção de escritório | Neli Maria Carvalho Guimarães***.226.576-** | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 8,43 | — |
| 31/03/2023 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 1.260,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2023 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2023 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2023 | Combustíveis | POSTO PALHA VERDE LTDA050.098.660/0018-7 | R$ 231,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2023 | Combustíveis | AUTO SHOPPING QL 06 COMERCIO DE DERIV DE PETROLEO LTDA006.474.400/0013-5 | R$ 104,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2023 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/0597-6 | R$ 209,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 30/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 30/03/2023 | Passagens terrestres e fluviais | Expresso Unir Ltda234.521.960/0015-0 | R$ 18,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/03/2023 | Combustíveis | RIO GRANDE COMB LTDA037.541.390/0011-9 | R$ 236,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/03/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 183,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/03/2023 | Alimentação | BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA087.960.760/0050-0 | R$ 54,00Glosa de R$ 5,40 | Nota (PDF) ↗ |