Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.374,07 |
| MAR | R$ 43.807,88 |
| ABR | R$ 41.996,59 |
| MAI | R$ 54.404,03 |
| JUN | R$ 51.964,44 |
| JUL | R$ 49.198,91 |
| AGO | R$ 34.734,22 |
| SET | R$ 29.148,65 |
| OUT | R$ 39.953,23 |
| NOV | R$ 26.219,36 |
| DEZ | R$ 30.310,62 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
814 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | Combustíveis | DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA000.122.110/0030-6 | R$ 32,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2023 | Combustíveis | ARAUJO COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA047.758.500/0011-2 | R$ 253,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2023 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 3.089,24Glosa de R$ 146,87 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2023 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 218,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 3.010,44Compra pela Câmara | — |
| 04/05/2023 | Passagens terrestres e fluviais | GIPSY DO BRASIL TECNOLOGIA E VIAGENS LTDA378.137.350/0014-4 | R$ 139,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2023 | Hospedagem | IKA EMP. IMOBILIARIOS LTDA ME008.219.130/0017-9 | R$ 490,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2023 | Alimentação | Recantus Produtos Caseiros - Eireli-ME261.658.490/0010-9 | R$ 25,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2023 | Combustíveis | 037 - SOF SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0370-8 | R$ 36,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2023 | Alimentação | BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA087.960.760/0050-0 | R$ 65,00Glosa de R$ 6,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2023 | Combustíveis | POSTO PIO XII LTDA050.203.600/0017-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2023 | Combustíveis | POSTO LOURA EMPREENDIMENTOS LTDA428.140.200/0014-6 | R$ 205,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 50,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Locação de veículos | ESTRELA LOCAÇÕES LTDA142.936.690/0012-3 | R$ 2.033,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Combustíveis | Posto de Combustíveis Vila Victoria Ltda304.289.930/0016-8 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2023 | Passagens terrestres e fluviais | Expresso União ltda193.501.800/0415-7 | R$ 470,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2023 | Locação de veículos | VALOR LOCAÇÕES EIRELI - ME074.755.240/0018-8 | R$ 1.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/05/2023 | Locação de veículos | VALOR LOCAÇÕES EIRELI - ME074.755.240/0018-8 | R$ 1.590,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/05/2023 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 158,83Glosa de R$ 1,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2023 | Combustíveis | IRMAOS CARVALHO SOUZA E CIA LTDA- EPP039.031.620/0012-8 | R$ 241,48 | Nota (PDF) ↗ |