Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.374,07 |
| MAR | R$ 43.807,88 |
| ABR | R$ 41.996,59 |
| MAI | R$ 54.404,03 |
| JUN | R$ 51.964,44 |
| JUL | R$ 49.198,91 |
| AGO | R$ 34.734,22 |
| SET | R$ 29.148,65 |
| OUT | R$ 39.953,23 |
| NOV | R$ 26.219,36 |
| DEZ | R$ 30.310,62 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
814 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO SERV. NOVA OPÇÃO LTDA069.067.910/0010-8 | R$ 223,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2023 | Hospedagem | IKEDA PROJETOS & HOTELARIA LTDA208.436.490/0018-1 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2023 | Combustíveis | 045 - QL 02 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0451-8 | R$ 54,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2023 | Manutenção de escritório | Americanas SA007.765.740/7290-4 | R$ 92,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 16,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/05/2023 | Locação de veículos | VALOR LOCAÇÕES EIRELI - ME074.755.240/0018-8 | R$ 500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/05/2023 | Combustíveis | Posto Wap Ltda187.425.360/0014-8 | R$ 248,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2023 | Combustíveis | POSTO LOURA EMPREENDIMENTOS LTDA428.140.200/0014-6 | R$ 240,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 50,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 13,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 18,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/05/2023 | Alimentação | JG Automação Comercial Ltda236.940.770/0029-5 | R$ 22,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2023 | Combustíveis | POSTO LOURA EMPREENDIMENTOS LTDA428.140.200/0014-6 | R$ 191,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2023 | Combustíveis | Posto de Combustíveis Vila Victoria Ltda304.289.930/0016-8 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2023 | Manutenção de escritório | COMPUMAKE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA - EPP010.039.390/0017-2 | R$ 2.040,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/05/2023 | Hospedagem | Pousada Di Minas261.154.320/0013-1 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2023 | Alimentação | CHURRASCARIA HORTO GRILL LTDA018.978.700/0017-8 | R$ 87,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2023 | Combustíveis | ORGANIZAÇÃO PETROMAR LTDA.193.912.420/0018-1 | R$ 213,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2023 | Segurança | EMIVE PATRULHA 24 HORAS020.597.530/0010-6 | R$ 865,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2023 | Combustíveis | POSTO LOURA EMPREENDIMENTOS LTDA428.140.200/0014-6 | R$ 125,39 | Nota (PDF) ↗ |