Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.374,07 |
| MAR | R$ 43.807,88 |
| ABR | R$ 41.996,59 |
| MAI | R$ 54.404,03 |
| JUN | R$ 51.964,44 |
| JUL | R$ 49.198,91 |
| AGO | R$ 34.734,22 |
| SET | R$ 29.148,65 |
| OUT | R$ 39.953,23 |
| NOV | R$ 26.219,36 |
| DEZ | R$ 30.310,62 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
814 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.482,40Compra pela Câmara | — |
| 31/05/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 26,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 160,20Glosa de R$ 2,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Combustíveis | POSTO LOURA EMPREENDIMENTOS LTDA428.140.200/0014-6 | R$ 204,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Hospedagem | HB Hotel JP Ltda ME417.221.370/0013-7 | R$ 139,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Combustíveis | RABELO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA429.814.070/0019-7 | R$ 213,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Combustíveis | Posto de Combustíveis Vila Victoria Ltda304.289.930/0016-8 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2023 | Combustíveis | POSTO UIRAPURU LTDA177.597.210/0018-2 | R$ 253,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2023 | Combustíveis | ORGANIZAÇÃO PETROMAR LTDA.193.912.420/0018-1 | R$ 189,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2023 | Combustíveis | MENDES ROCHA E CIA LTDA.023.208.980/0010-0 | R$ 256,03 | Nota (PDF) ↗ |