Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.374,07 |
| MAR | R$ 43.807,88 |
| ABR | R$ 41.996,59 |
| MAI | R$ 54.404,03 |
| JUN | R$ 51.964,44 |
| JUL | R$ 49.198,91 |
| AGO | R$ 34.734,22 |
| SET | R$ 29.148,65 |
| OUT | R$ 39.953,23 |
| NOV | R$ 26.219,36 |
| DEZ | R$ 30.310,62 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
814 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2023 | Combustíveis | Posto de Combustível Mutum Ltda279.346.640/0018-4 | R$ 204,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2023 | Combustíveis | POSTO CHEFÃO LTDA197.515.530/0010-4 | R$ 264,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2023 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 188,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2023 | Combustíveis | Posto de Combustível Mutum Ltda279.346.640/0018-4 | R$ 237,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2023 | Combustíveis | RD POSTO DE COMBUSTIVEL324.118.160/0010-2 | R$ 115,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2023 | Combustíveis | RD POSTO DE COMBUSTIVEL324.118.160/0010-2 | R$ 63,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2023 | Combustíveis | RD POSTO DE COMBUSTIVEL324.118.160/0010-2 | R$ 246,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2023 | Combustíveis | Posto Oceano Ltda084.012.430/0014-3 | R$ 200,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2023 | Manutenção de escritório | COMPUMAKE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA - EPP010.039.390/0017-2 | R$ 2.040,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/07/2023 | Combustíveis | POSTO PIO XII LTDA050.203.600/0017-9 | R$ 241,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2023 | Combustíveis | ELIAS E GUIMARAES COMERCIO COMB E LUB LTDA050.894.180/0013-0 | R$ 248,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.869,42Crédito | — |
| 07/07/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.039,24Compra pela Câmara | — |
| 07/07/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.039,24Compra pela Câmara | — |
| 07/07/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 659,97Compra pela Câmara | — |
| 07/07/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 659,97Compra pela Câmara | — |
| 07/07/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 659,97Compra pela Câmara | — |
| 07/07/2023 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 772,31 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/07/2023 | Manutenção de escritório | DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA174.981.630/0065-3 | R$ 21,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.966,31Compra pela Câmara | — |