Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.374,07 |
| MAR | R$ 43.807,88 |
| ABR | R$ 41.996,59 |
| MAI | R$ 54.404,03 |
| JUN | R$ 51.964,44 |
| JUL | R$ 49.198,91 |
| AGO | R$ 34.734,22 |
| SET | R$ 29.148,65 |
| OUT | R$ 39.953,23 |
| NOV | R$ 26.219,36 |
| DEZ | R$ 30.310,62 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
814 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2023 | Combustíveis | POSTO PLUTÃO LTDA074.176.280/0013-6 | R$ 119,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2023 | Combustíveis | RD POSTO DE COMBUSTIVEL324.118.160/0010-2 | R$ 178,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2023 | Combustíveis | POSTO PALHA VERDE LTDA050.098.660/0018-7 | R$ 120,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2023 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 780,03 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/10/2023 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 81,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2023 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 81,34Glosa de R$ 4,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 96,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.837,25Compra pela Câmara | — |
| 17/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.483,54Compra pela Câmara | — |
| 17/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.410,84Crédito | — |
| 17/10/2023 | Alimentação | BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA087.960.760/0050-0 | R$ 56,00Glosa de R$ 5,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2023 | Combustíveis | NOVO POSTO RIBEIRAO DAS NEVES LTDA118.230.240/0016-7 | R$ 254,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2023 | Combustíveis | CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA455.439.150/2762-4 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2023 | Manutenção de escritório | COMPUMAKE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA - EPP010.039.390/0017-2 | R$ 2.040,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/10/2023 | Combustíveis | POSTO PIO XII LTDA050.203.600/0017-9 | R$ 128,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2023 | Combustíveis | Posto Wap Ltda187.425.360/0014-8 | R$ 243,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2023 | Combustíveis | POSTO PALHA SECA LTDA208.105.840/0017-8 | R$ 139,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2023 | Combustíveis | POSTO CASSIA LTDA015.300.430/0014-1 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2023 | Hospedagem | BRASIL HOSPEDAGENS E TURISMO EIRELI EPP212.690.110/0014-1 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2023 | Combustíveis | CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA455.439.150/2762-4 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |