Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.080,32 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.047,68 |
| MAR | R$ 41.973,27 |
| ABR | R$ 49.302,68 |
| MAI | R$ 48.595,45 |
| JUN | R$ 36.514,02 |
| JUL | R$ 22.018,17 |
| AGO | R$ 25.372,55 |
| SET | R$ 24.249,47 |
| OUT | R$ 25.722,99 |
| NOV | R$ 39.651,32 |
| DEZ | R$ 40.009,36 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 494,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2024 | Manutenção de escritório | Neli Maria Carvalho Guimarães***.226.576-** | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 84,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 380,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2024 | Manutenção de escritório | americanas sa - 0206007.765.740/7290-4 | R$ 65,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2024 | Manutenção de escritório | COMPUMAKE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA - EPP010.039.390/0017-2 | R$ 1.795,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 193,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 808,76 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Manutenção de escritório | Neli Maria Carvalho Guimarães***.226.576-** | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 84,84Glosa de R$ 1,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 84,78 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/07/2024 | Manutenção de escritório | COMPUMAKE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA - EPP010.039.390/0017-2 | R$ 1.795,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/07/2024 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 808,76 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Manutenção de escritório | Neli Maria Carvalho Guimarães***.226.576-** | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Manutenção de escritório | COMPUMAKE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA - EPP010.039.390/0017-2 | R$ 1.795,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 808,76 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 84,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 199,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 278,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Manutenção de escritório | Neli Maria Carvalho Guimarães***.226.576-** | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |