Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.080,32 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.047,68 |
| MAR | R$ 41.973,27 |
| ABR | R$ 49.302,68 |
| MAI | R$ 48.595,45 |
| JUN | R$ 36.514,02 |
| JUL | R$ 22.018,17 |
| AGO | R$ 25.372,55 |
| SET | R$ 24.249,47 |
| OUT | R$ 25.722,99 |
| NOV | R$ 39.651,32 |
| DEZ | R$ 40.009,36 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
517 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | Combustíveis | POSTO LOURA EMPREENDIMENTOS LTDA428.140.200/0014-6 | R$ 268,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Combustíveis | Posto de Combustíveis Vila Victoria Ltda304.289.930/0016-8 | R$ 219,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Combustíveis | POSTO BARRO PRETO LTDA185.335.700/0010-2 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Manutenção de escritório | COMPUMAKE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA - EPP010.039.390/0017-2 | R$ 1.795,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Combustíveis | POSTO ARTHUR TRINDADE LTDA - ME386.404.050/0016-7 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Combustíveis | POSTO LABAREDA LTDA.216.448.020/0010-4 | R$ 205,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTÍVEL GUARANÉSIA LTDA403.148.420/0013-2 | R$ 143,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 14/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 102,00Compra pela Câmara | — |
| 14/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.163,43Compra pela Câmara | — |
| 14/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS AEL JARDIM LTDA075.898.920/0015-7 | R$ 264,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2024 | Combustíveis | POSTO PIO XII LTDA050.203.600/0017-9 | R$ 256,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2024 | Combustíveis | POSTO MONTE SANTO LTDA082.238.340/0017-8 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2024 | Combustíveis | POSTO LABAREDA LTDA.216.448.020/0010-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2024 | Combustíveis | CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA455.439.150/2762-4 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2024 | Combustíveis | Posto de Combustíveis Vila Victoria Ltda304.289.930/0016-8 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | AUTO PISTA FERNÂO DIAS S/A093.263.420/0017-0 | R$ 2,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | AUTO PISTA FERNÂO DIAS S/A093.263.420/0017-0 | R$ 2,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | AUTO PISTA FERNÂO DIAS S/A093.263.420/0017-0 | R$ 2,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | AUTO PISTA FERNÂO DIAS S/A093.263.420/0017-0 | R$ 2,90 | Recibo (PDF) ↗ |