Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.080,32 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.047,68 |
| MAR | R$ 41.973,27 |
| ABR | R$ 49.302,68 |
| MAI | R$ 48.595,45 |
| JUN | R$ 36.514,02 |
| JUL | R$ 22.018,17 |
| AGO | R$ 25.372,55 |
| SET | R$ 24.249,47 |
| OUT | R$ 25.722,99 |
| NOV | R$ 39.651,32 |
| DEZ | R$ 40.009,36 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
517 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | Combustíveis | Auto Posto Carretão 2 Ltda467.172.540/0012-6 | R$ 137,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Fabiola Aguilar Ribeiro ME144.757.150/0010-5 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL TEREZA CRISTINA LTDA004.169.670/0015-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 808,76 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 84,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 199,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 278,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.944,88Compra pela Câmara | — |
| 04/06/2024 | Combustíveis | Posto de Combustíveis Vila Victoria Ltda304.289.930/0016-8 | R$ 244,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.163,43Compra pela Câmara | — |
| 03/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 2.163,43Crédito | — |
| 03/06/2024 | Combustíveis | POSTO LOURA EMPREENDIMENTOS LTDA428.140.200/0014-6 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2024 | Combustíveis | Posto Zumbi Ltda169.612.300/0015-7 | R$ 96,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2024 | Combustíveis | POSTO PATATIVA LTDA057.559.110/0030-4 | R$ 117,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Locação de veículos | VALOR LOCAÇÕES EIRELI - ME074.755.240/0018-8 | R$ 1.835,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Locação de veículos | ESTRELA LOGISTICA LTDA043.095.640/0016-1 | R$ 1.835,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Locação de veículos | ESTRELA LOCAÇÕES LTDA142.936.690/0012-3 | R$ 3.050,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTÍVEL GUARANÉSIA LTDA403.148.420/0013-2 | R$ 148,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Manutenção de escritório | Neli Maria Carvalho Guimarães***.226.576-** | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,43 | — |