Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · MG
| JAN | R$ 40.080,32 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.047,68 |
| MAR | R$ 41.973,27 |
| ABR | R$ 49.302,68 |
| MAI | R$ 48.595,45 |
| JUN | R$ 36.514,02 |
| JUL | R$ 22.018,17 |
| AGO | R$ 25.372,55 |
| SET | R$ 24.249,47 |
| OUT | R$ 25.722,99 |
| NOV | R$ 39.651,32 |
| DEZ | R$ 40.009,36 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
517 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,74 | — |
| 31/07/2024 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 380,04Glosa de R$ 4,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES S CUNHA LTDA260.691.440/0019-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 84,84Glosa de R$ 1,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GARGANTA DE OURO LTDA141.022.510/0019-1 | R$ 226,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2024 | Combustíveis | POSTO WILSON´PIAZZA LTDA174.946.670/0019-0 | R$ 283,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2024 | Combustíveis | APOIO AUTO POSTO LTDA - EPP032.607.430/0019-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2024 | Combustíveis | POSTO OURO PRETO LTDA458.450.180/0012-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 84,78 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/07/2024 | Manutenção de escritório | COMPUMAKE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA - EPP010.039.390/0017-2 | R$ 1.795,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/07/2024 | Combustíveis | POSTO PICA PAU LTDA866.751.050/0016-6 | R$ 293,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2024 | Combustíveis | POSTO ITAPOA LTDA174.886.930/0010-6 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2024 | Combustíveis | Posto de Combustíveis Vila Victoria Ltda304.289.930/0016-8 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2024 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 808,76 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/07/2024 | Combustíveis | RODRIGUES SILVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA643.414.070/0016-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2024 | Combustíveis | Posto Wap Ltda187.425.360/0014-8 | R$ 273,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Combustíveis | Posto de Combustíveis Vila Victoria Ltda304.289.930/0016-8 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2024 | Combustíveis | POSTO LABAREDA LTDA.216.448.020/0010-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Combustíveis | POSTO JENIPAPO DE SALINAS LTDA078.768.960/0011-6 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Combustíveis | POSTO D'ANGELIS LTDA231.745.190/0019-1 | R$ 75,02 | Nota (PDF) ↗ |