Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.080,32 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.047,68 |
| MAR | R$ 41.973,27 |
| ABR | R$ 49.302,68 |
| MAI | R$ 48.595,45 |
| JUN | R$ 36.514,02 |
| JUL | R$ 22.018,17 |
| AGO | R$ 25.372,55 |
| SET | R$ 24.249,47 |
| OUT | R$ 25.722,99 |
| NOV | R$ 39.651,32 |
| DEZ | R$ 40.009,36 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
517 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2024 | Manutenção de escritório | J Mansur Livraria e Papelaria Ltda.289.314.480/0022-9 | R$ 588,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO VILHENA LTDA- POSTO BRAGA493.806.390/0013-9 | R$ 103,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Locação de veículos | VALOR LOCAÇÕES EIRELI - ME074.755.240/0018-8 | R$ 1.835,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Locação de veículos | VALOR LOCAÇÕES EIRELI - ME074.755.240/0018-8 | R$ 1.835,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Locação de veículos | ESTRELA LOGISTICA LTDA043.095.640/0016-1 | R$ 3.850,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Locação de veículos | ESTRELA LOCAÇÕES LTDA142.936.690/0012-3 | R$ 3.050,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Hospedagem | MONTE PLAZA HOTEL129.374.510/0013-9 | R$ 178,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Combustíveis | POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA360.891.730/0017-5 | R$ 277,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Manutenção de escritório | Neli Maria Carvalho Guimarães***.226.576-** | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 7,59 | — |
| 29/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DOM BOSCO LTDA225.774.040/0018-5 | R$ 126,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 344,85Glosa de R$ 5,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Combustíveis | RODRIGUES SILVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA643.414.070/0016-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Combustíveis | POSTO LAGAMAR LTDA218.736.740/0017-0 | R$ 131,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2024 | Manutenção de escritório | J Empreendimentos118.844.990/0016-3 | R$ 1.926,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2024 | Manutenção de escritório | COMPUMAKE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA - EPP010.039.390/0017-2 | R$ 2.040,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/02/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 11,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2024 | Combustíveis | Posto Wap Ltda187.425.360/0014-8 | R$ 173,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2024 | Combustíveis | Posto de Combustíveis Vila Victoria Ltda304.289.930/0016-8 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2024 | Combustíveis | 096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0966-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |