Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.080,32 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.047,68 |
| MAR | R$ 41.973,27 |
| ABR | R$ 49.302,68 |
| MAI | R$ 48.595,45 |
| JUN | R$ 36.514,02 |
| JUL | R$ 22.018,17 |
| AGO | R$ 25.372,55 |
| SET | R$ 24.249,47 |
| OUT | R$ 25.722,99 |
| NOV | R$ 39.651,32 |
| DEZ | R$ 40.009,36 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
517 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | Manutenção de escritório | Neli Maria Carvalho Guimarães***.226.576-** | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,19 | — |
| 31/10/2024 | Manutenção de escritório | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 383,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 28/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 28/10/2024 | Combustíveis | BOA ESPERANÇA PETROLEO216.486.540/0010-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2024 | Combustíveis | Posto de Combustíveis Vila Victoria Ltda304.289.930/0016-8 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 93,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2024 | Combustíveis | Posto de Combustíveis Vila Victoria Ltda304.289.930/0016-8 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2024 | Manutenção de escritório | COMPUMAKE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA - EPP010.039.390/0017-2 | R$ 1.795,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/10/2024 | Manutenção de escritório | DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA174.981.630/0065-3 | R$ 360,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/10/2024 | Combustíveis | Posto Wap Ltda187.425.360/0014-8 | R$ 312,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2024 | Combustíveis | Posto de Combustíveis Vila Victoria Ltda304.289.930/0016-8 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES S CUNHA LTDA260.691.440/0019-8 | R$ 284,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 1.288,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Fabiola Aguilar Ribeiro ME144.757.150/0010-5 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Hospedagem | HOTEL CECILIA LTDA175.491.140/0019-8 | R$ 145,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Hospedagem | HOTEL CECILIA LTDA175.491.140/0019-8 | R$ 145,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Hospedagem | HOTEL CECILIA LTDA175.491.140/0019-8 | R$ 145,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Combustíveis | POSTO SANTO ANTONIO LTDA240.889.240/0015-0 | R$ 286,53 | Nota (PDF) ↗ |