Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · MG
| JAN | R$ 19.487,61 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.190,12 |
| MAR | R$ 32.221,43 |
| ABR | R$ 38.018,93 |
| MAI | R$ 36.976,27 |
| JUN | R$ 39.267,75 |
| JUL | R$ 48.876,90 |
| AGO | R$ 39.866,26 |
| SET | R$ 56.510,81 |
| OUT | R$ 44.662,24 |
| NOV | R$ 53.626,44 |
| DEZ | R$ 36.051,91 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
411 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | Combustíveis | EXPRESSA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA711.510.390/0015-8 | R$ 227,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ECONOMICO LTDA095.730.960/0015-1 | R$ 269,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 1.034,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Combustíveis | Posto de Combustíveis Vila Victoria Ltda304.289.930/0016-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Fabiola Aguilar Ribeiro ME144.757.150/0010-5 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES S CUNHA LTDA260.691.440/0019-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2025 | Locação de veículos | VALOR LOCAÇÕES EIRELI - ME074.755.240/0018-8 | R$ 4.990,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2025 | Locação de veículos | ESTRELA LOGISTICA LTDA043.095.640/0016-1 | R$ 2.480,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2025 | Locação de veículos | ESTRELA LOGISTICA LTDA043.095.640/0016-1 | R$ 2.480,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2025 | Manutenção de escritório | Neli Maria Carvalho Guimarães***.226.576-** | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,87 | — |
| 31/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO STOPA LTDA863.869.840/0010-6 | R$ 263,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2025 | Combustíveis | EXPRESSA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA711.510.390/0015-8 | R$ 233,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO MINEIRO LTDA086.943.210/0014-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Combustíveis | Posto de Combustíveis Vila Victoria Ltda304.289.930/0016-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Combustíveis | POSTO PIO XII LTDA050.203.600/0017-9 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SARAMENHA LTDA710.204.810/0014-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Telefonia | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 399,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.109,10Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2025 | Combustíveis | POSTO TATIANA LTDA662.158.980/0012-3 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |