Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 19.487,61 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.190,12 |
| MAR | R$ 32.221,43 |
| ABR | R$ 38.018,93 |
| MAI | R$ 36.976,27 |
| JUN | R$ 39.267,75 |
| JUL | R$ 48.876,90 |
| AGO | R$ 39.866,26 |
| SET | R$ 56.510,81 |
| OUT | R$ 44.662,24 |
| NOV | R$ 53.626,44 |
| DEZ | R$ 36.051,91 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
411 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 406,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTOS102.181.520/0011-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.769,12Compra pela Câmara | — |
| 27/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 132,00Compra pela Câmara | — |
| 27/06/2025 | Combustíveis | Posto de Combustíveis Vila Victoria Ltda304.289.930/0016-8 | R$ 337,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2025 | Combustíveis | Posto Oceano Ltda084.012.430/0014-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO S F CENTRO LTDA046.250.300/0014-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 81,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 72,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/06/2025 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES S CUNHA LTDA260.691.440/0019-8 | R$ 254,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2025 | Manutenção de escritório | COMPUMAKE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA - EPP010.039.390/0017-2 | R$ 1.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Combustíveis | POSTO DO BETO LTDA219.068.700/0010-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.670,85Compra pela Câmara | — |
| 14/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 102,00Compra pela Câmara | — |
| 14/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 278,78Crédito | — |
| 14/06/2025 | Combustíveis | POSTO VIA CAJURI LTDA558.370.550/0014-2 | R$ 240,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | CM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - CM COMUNICAÇÃO597.896.540/0019-9 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2025 | Combustíveis | POSTO DO BETO LTDA219.068.700/0010-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.833,62Compra pela Câmara | — |
| 10/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 114,00Compra pela Câmara | — |