Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 19.487,61 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.190,12 |
| MAR | R$ 32.221,43 |
| ABR | R$ 38.018,93 |
| MAI | R$ 36.976,27 |
| JUN | R$ 39.267,75 |
| JUL | R$ 48.876,90 |
| AGO | R$ 39.866,26 |
| SET | R$ 56.510,81 |
| OUT | R$ 44.662,24 |
| NOV | R$ 53.626,44 |
| DEZ | R$ 36.051,91 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
411 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.337,55Compra pela Câmara | — |
| 11/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 96,00Compra pela Câmara | — |
| 10/07/2025 | Combustíveis | POSTO PAI NOSSO LTDA487.656.760/0010-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Combustíveis | Posto de Combustíveis Vila Victoria Ltda304.289.930/0016-8 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.134,03Compra pela Câmara | — |
| 08/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.571,87Compra pela Câmara | — |
| 08/07/2025 | Combustíveis | RODRIGUES SILVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA643.414.070/0016-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 547,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES S CUNHA LTDA260.691.440/0019-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 1.727,58 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Combustíveis | POSTO PEQUENO PRINCIPE LTDA045.439.470/0010-8 | R$ 191,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Fabiola Aguilar Ribeiro ME144.757.150/0010-5 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2025 | Combustíveis | POSTO PALHA VERDE LTDA050.098.660/0018-7 | R$ 257,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTOS102.181.520/0011-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Locação de veículos | VALOR LOCAÇÕES EIRELI - ME074.755.240/0018-8 | R$ 4.990,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Locação de veículos | ESTRELA LOGISTICA LTDA043.095.640/0016-1 | R$ 2.480,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Locação de veículos | ESTRELA LOGISTICA LTDA043.095.640/0016-1 | R$ 2.480,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Alimentação | BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA087.960.760/0050-0 | R$ 65,00Glosa de R$ 6,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Manutenção de escritório | Neli Maria Carvalho Guimarães***.226.576-** | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,26 | — |