Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 19.487,61 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.190,12 |
| MAR | R$ 32.221,43 |
| ABR | R$ 38.018,93 |
| MAI | R$ 36.976,27 |
| JUN | R$ 39.267,75 |
| JUL | R$ 48.876,90 |
| AGO | R$ 39.866,26 |
| SET | R$ 56.510,81 |
| OUT | R$ 44.662,24 |
| NOV | R$ 53.626,44 |
| DEZ | R$ 36.051,91 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
411 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | Locação de veículos | ESTRELA LOGISTICA LTDA043.095.640/0016-1 | R$ 2.480,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Locação de veículos | ESTRELA LOGISTICA LTDA043.095.640/0016-1 | R$ 2.480,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Manutenção de escritório | Neli Maria Carvalho Guimarães***.226.576-** | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.005,54Compra pela Câmara | — |
| 29/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 132,00Compra pela Câmara | — |
| 29/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 32,87Crédito | — |
| 28/08/2025 | Combustíveis | POSTO PAI NOSSO LTDA487.656.760/0010-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2025 | Manutenção de escritório | J Mansur Livraria e Papelaria Ltda289.314.480/0022-9 | R$ 299,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2025 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES S CUNHA LTDA260.691.440/0019-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2025 | Telefonia | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 413,07Glosa de R$ 5,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2025 | Combustíveis | Posto de Combustíveis Vila Victoria Ltda304.289.930/0016-8 | R$ 313,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2025 | Combustíveis | POSTO COMBUSTÍVEIS FM132.580.280/0017-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2025 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 81,45Glosa de R$ 1,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2025 | Combustíveis | EXPRESSA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA711.510.390/0015-8 | R$ 179,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO MENINO JESUS DE PRAGA MR LTDA406.206.130/0014-6 | R$ 196,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2025 | Combustíveis | POSTO PAI NOSSO LTDA487.656.760/0010-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2025 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 72,57 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/08/2025 | Manutenção de escritório | COMPUMAKE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA - EPP010.039.390/0017-2 | R$ 1.600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.003,62Compra pela Câmara | — |
| 15/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 102,00Compra pela Câmara | — |