Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 19.487,61 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.190,12 |
| MAR | R$ 32.221,43 |
| ABR | R$ 38.018,93 |
| MAI | R$ 36.976,27 |
| JUN | R$ 39.267,75 |
| JUL | R$ 48.876,90 |
| AGO | R$ 39.866,26 |
| SET | R$ 56.510,81 |
| OUT | R$ 44.662,24 |
| NOV | R$ 53.626,44 |
| DEZ | R$ 36.051,91 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
411 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.277,78Compra pela Câmara | — |
| 17/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 135,00Compra pela Câmara | — |
| 17/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.807,48Compra pela Câmara | — |
| 16/10/2025 | Combustíveis | Posto de Combustíveis Vila Victoria Ltda304.289.930/0016-8 | R$ 315,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO RIBEIRO E PAIVA LTDA - EPP238.699.130/0014-4 | R$ 189,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2025 | Combustíveis | Auto Posto Pacaembu Ltda - ME237.050.400/0013-4 | R$ 193,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2025 | Combustíveis | POSTO TRES BARRAS LTDA029.739.000/0014-0 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 219,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 90,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Fabiola Aguilar Ribeiro ME144.757.150/0010-5 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Combustíveis | COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS SABARA LTDA274.866.720/0010-5 | R$ 162,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 846,85 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/10/2025 | Combustíveis | Posto de Combustível Mutum Ltda279.346.640/0018-4 | R$ 152,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Combustíveis | Posto de Combustível Mutum Ltda279.346.640/0018-4 | R$ 200,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | VITTORIA CANGUCU PEREIRA392.634.680/0010-4 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Combustíveis | C-2 EMPREENDIMENTOS LTDA060.205.430/0015-7 | R$ 161,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTOS102.181.520/0011-9 | R$ 200,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.970,21Compra pela Câmara | — |
| 01/10/2025 | Locação de veículos | VALOR LOCAÇÕES EIRELI - ME074.755.240/0018-8 | R$ 4.990,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Locação de veículos | ESTRELA LOGISTICA LTDA043.095.640/0016-1 | R$ 2.480,00 | Recibo (PDF) ↗ |