Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.816,59 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.700,33 |
| MAR | R$ 64.927,41 |
| ABR | R$ 44.080,09 |
| MAI | R$ 35.379,85 |
| JUN | R$ 44.424,04 |
| JUL | R$ 26.204,10 |
| AGO | R$ 6.769,79 |
| SET | R$ 3.753,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 93,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2026 | Manutenção de escritório | COMPUMAKE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA - EPP010.039.390/0017-2 | R$ 1.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/04/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 434,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2026 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 102,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 276,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 309,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2026 | Manutenção de escritório | Neli Maria Carvalho Guimarães***.226.576-** | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/03/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 414,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2026 | Manutenção de escritório | COMPUMAKE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA - EPP010.039.390/0017-2 | R$ 1.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/03/2026 | Manutenção de escritório | J MANSUR LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI289.314.480/0014-8 | R$ 546,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2026 | Manutenção de escritório | Neli Maria Carvalho Guimarães***.226.576-** | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 416,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2026 | Manutenção de escritório | J MANSUR LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI289.314.480/0014-8 | R$ 1.301,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2026 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 93,13Glosa de R$ 2,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2026 | Manutenção de escritório | COMPUMAKE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA - EPP010.039.390/0017-2 | R$ 1.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/02/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 81,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2026 | Manutenção de escritório | Neli Maria Carvalho Guimarães***.226.576-** | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/01/2026 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 84,49Glosa de R$ 2,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2026 | Manutenção de escritório | COMPUMAKE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA - EPP010.039.390/0017-2 | R$ 1.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/01/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 414,90Glosa de R$ 4,99 | Nota (PDF) ↗ |