Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.816,59 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.700,33 |
| MAR | R$ 64.927,41 |
| ABR | R$ 44.080,09 |
| MAI | R$ 35.379,85 |
| JUN | R$ 44.424,04 |
| JUL | R$ 26.204,10 |
| AGO | R$ 6.769,79 |
| SET | R$ 3.753,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
289 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | Locação de veículos | VALOR LOCAÇÕES EIRELI - ME074.755.240/0018-8 | R$ 2.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Locação de veículos | ESTRELA LOGISTICA LTDA043.095.640/0016-1 | R$ 4.590,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Locação de veículos | ESTRELA LOCAÇÕES LTDA142.936.690/0012-3 | R$ 2.950,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Segurança | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A116.601.060/0013-8 | R$ 301,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Combustíveis | Comércio de Combustíveis Jaguaraçu532.856.830/0013-7 | R$ 268,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Manutenção de escritório | Neli Maria Carvalho Guimarães***.226.576-** | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2026 | Complementação do auxílio-moradia | COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA005.303.520/0015-9 | − R$ 2.247,00Crédito | — |
| 31/05/2026 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES S CUNHA LTDA260.691.440/0019-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Combustíveis | VANIZE PERPETUA DE SOUZA SANTOS - ME087.890.030/0016-8 | R$ 249,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2026 | Combustíveis | SANTO POSTO CONTAGEM402.201.240/0010-5 | R$ 255,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2026 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 93,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.572,59Compra pela Câmara | — |
| 26/05/2026 | Combustíveis | POSTO FR JARDIM EUROPA LTDA441.147.220/0014-2 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2026 | Combustíveis | POSTO CAXUXA MGM LTDA019.308.490/0055-0 | R$ 150,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2026 | Combustíveis | POSTO CAXUXA MGM LTDA019.308.490/0055-0 | R$ 291,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO PETROTIROS LTDA051.650.910/0013-9 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Combustíveis | POSTO CIDADE DOIS IRMÃOS LTDA404.011.860/0010-5 | R$ 218,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Combustíveis | POSTO CATIUA LTDA023.795.290/0019-3 | R$ 204,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 434,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Combustíveis | SANTO POSTO CONTAGEM402.201.240/0010-5 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |