Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.816,59 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.700,33 |
| MAR | R$ 64.927,41 |
| ABR | R$ 44.080,09 |
| MAI | R$ 35.379,85 |
| JUN | R$ 44.424,04 |
| JUL | R$ 26.204,10 |
| AGO | R$ 6.769,79 |
| SET | R$ 3.753,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
289 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | Combustíveis | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.204.152.950/0718-7 | R$ 282,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2026 | Combustíveis | POSTO MINUTUS DE FERVEDOURO LTDA255.342.580/0010-7 | R$ 251,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS LINDA VISTA LTDA410.537.750/0010-2 | R$ 255,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2026 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 874,19Glosa de R$ 82,43 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/07/2026 | Combustíveis | REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA.135.690.640/0490-2 | R$ 268,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS VILA VICTORIA LTDA304.289.930/0016-8 | R$ 231,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUICAO S.A069.811.800/0011-6 | R$ 187,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2026 | Combustíveis | CARVALHO ENGENHARIA LTDA664.084.690/0025-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO NUNES ROCHA LTDA003.854.080/0012-9 | R$ 238,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Combustíveis | CARVALHO ENGENHARIA LTDA664.084.690/0025-3 | R$ 223,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2026 | Combustíveis | POSTO PIO XII LTDA.050.203.600/0017-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Locação de veículos | VALOR LOCACOES LTDA074.755.240/0018-8 | R$ 2.210,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Locação de veículos | VALOR LOCACOES LTDA074.755.240/0018-8 | R$ 2.210,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Locação de veículos | VALOR LOCACOES LTDA074.755.240/0018-8 | R$ 2.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Locação de veículos | VALOR LOCACOES LTDA074.755.240/0018-8 | R$ 2.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Locação de veículos | VALOR LOCACOES LTDA074.755.240/0018-8 | R$ 2.210,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Locação de veículos | ESTRELA LOGISTICA LTDA043.095.640/0016-1 | R$ 4.590,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Locação de veículos | ESTRELA LOCACOES LTDA142.936.690/0012-3 | R$ 2.950,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Combustíveis | POSTO FR JARDIM EUROPA LTDA441.147.220/0014-2 | R$ 91,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Manutenção de escritório | Neli Maria Carvalho Guimarães***.226.576-** | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |