Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.816,59 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.700,33 |
| MAR | R$ 64.927,41 |
| ABR | R$ 44.080,09 |
| MAI | R$ 35.379,85 |
| JUN | R$ 44.424,04 |
| JUL | R$ 26.204,10 |
| AGO | R$ 6.769,79 |
| SET | R$ 3.753,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
289 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 102,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 276,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Fabiola Aguilar Ribeiro ME144.757.150/0010-5 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 309,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.451,87Compra pela Câmara | — |
| 05/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 179,00Compra pela Câmara | — |
| 01/04/2026 | Locação de veículos | VALOR LOCAÇÕES EIRELI - ME074.755.240/0018-8 | R$ 2.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2026 | Locação de veículos | VALOR LOCAÇÕES EIRELI - ME074.755.240/0018-8 | R$ 1.360,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2026 | Locação de veículos | ESTRELA LOGISTICA LTDA043.095.640/0016-1 | R$ 1.322,67 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2026 | Locação de veículos | ESTRELA LOGISTICA LTDA043.095.640/0016-1 | R$ 1.074,67 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2026 | Locação de veículos | ESTRELA LOGISTICA LTDA043.095.640/0016-1 | R$ 4.590,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTÍVEL LINDA VISTA410.537.750/0010-2 | R$ 206,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2026 | Manutenção de escritório | Neli Maria Carvalho Guimarães***.226.576-** | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2026 | Complementação do auxílio-moradia | COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA005.303.520/0015-9 | − R$ 2.247,00Crédito | — |
| 31/03/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Imagem Editora Gráfica Eireli092.645.550/0011-5 | R$ 14.490,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/03/2026 | Combustíveis | POSTO FR JARDIM EUROPA LTDA441.147.220/0014-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | CM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - CM COMUNICAÇÃO597.896.540/0019-9 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2026 | Combustíveis | Rede Pedrosa de Postos LTDA480.984.660/0036-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2026 | Combustíveis | RD POSTO DE COMBUSTIVEL324.118.160/0010-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2026 | Combustíveis | CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA455.439.150/2762-4 | R$ 251,95 | Nota (PDF) ↗ |