
Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.918,66 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.569,96 |
| MAR | R$ 27.786,22 |
| ABR | R$ 28.537,62 |
| MAI | R$ 25.552,80 |
| JUN | R$ 22.812,47 |
| JUL | R$ 22.494,67 |
| AGO | R$ 24.654,10 |
| SET | R$ 22.809,26 |
| OUT | R$ 14.947,53 |
| NOV | R$ 30.816,46 |
| DEZ | R$ 47.719,73 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | Manutenção de escritório | JBR DDMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEISLTDA185.433.790/0014-1 | R$ 3.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Manutenção de escritório | RECARGET RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER LTDA089.927.210/0013-7 | R$ 599,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Manutenção de escritório | BRK Ambiental005.859.000/0014-8 | R$ 95,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Manutenção de escritório | ELEKTRO REDES S.A.023.282.800/0019-7 | R$ 823,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Manutenção de escritório | TECNICA INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA649.053.590/0019-0 | R$ 286,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Manutenção de escritório | JBR DDMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEISLTDA185.433.790/0014-1 | R$ 3.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Manutenção de escritório | TECNICA INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA649.053.590/0019-0 | R$ 199,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Manutenção de escritório | Graffit Limeira Papelaria Ltda Me689.170.610/0015-1 | R$ 784,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Manutenção de escritório | RECARGET RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER LTDA089.927.210/0013-7 | R$ 162,00Glosa de R$ 10,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2024 | Manutenção de escritório | BRK Ambiental005.859.000/0014-8 | R$ 120,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2024 | Manutenção de escritório | JBR DDMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEISLTDA185.433.790/0014-1 | R$ 3.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/04/2024 | Manutenção de escritório | ELEKTRO REDES S.A.023.282.800/0019-7 | R$ 730,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2024 | Manutenção de escritório | RECARGET RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER LTDA089.927.210/0013-7 | R$ 276,00Glosa de R$ 10,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2024 | Manutenção de escritório | BRK Ambiental005.859.000/0014-8 | R$ 104,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2024 | Manutenção de escritório | JBR DDMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEISLTDA185.433.790/0014-1 | R$ 3.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/03/2024 | Manutenção de escritório | ELEKTRO REDES S.A.023.282.800/0019-7 | R$ 1.100,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Manutenção de escritório | RECARGET RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER LTDA089.927.210/0013-7 | R$ 647,00Glosa de R$ 30,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2024 | Manutenção de escritório | BRK Ambiental005.859.000/0014-8 | R$ 104,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2024 | Manutenção de escritório | JBR DDMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEISLTDA185.433.790/0014-1 | R$ 3.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/02/2024 | Manutenção de escritório | Graffit Limeira Papelaria Ltda Me689.170.610/0015-1 | R$ 1.484,90 | Nota (PDF) ↗ |