
Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.918,66 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.569,96 |
| MAR | R$ 27.786,22 |
| ABR | R$ 28.537,62 |
| MAI | R$ 25.552,80 |
| JUN | R$ 22.812,47 |
| JUL | R$ 22.494,67 |
| AGO | R$ 24.654,10 |
| SET | R$ 22.809,26 |
| OUT | R$ 14.947,53 |
| NOV | R$ 30.816,46 |
| DEZ | R$ 47.719,73 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
499 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 170,74 | — |
| 31/10/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 418,72 | — |
| 31/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | GE COMUNICAÇÃO MULTIPLATAFORMA LTDA421.604.280/0014-1 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO N O LTDA070.145.380/0010-2 | R$ 153,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Combustíveis | POSTO VA VER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA330.097.190/0014-2 | R$ 203,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Combustíveis | BIG MALTE AUTO POSTO LTDA447.557.830/0019-9 | R$ 211,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Combustíveis | posto limeirense são miguel623.769.910/0016-9 | R$ 109,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Combustíveis | BIG MALTE AUTO POSTO LTDA447.557.830/0019-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 728,28Compra pela Câmara | — |
| 25/10/2024 | Manutenção de escritório | TECNICA INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA649.053.590/0019-0 | R$ 345,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2024 | Manutenção de escritório | TECNICA INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA649.053.590/0019-0 | R$ 69,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2024 | Combustíveis | RPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LIMEIRA LTDA312.328.180/0016-3 | R$ 186,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2024 | Manutenção de escritório | JBR DDMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEISLTDA185.433.790/0014-1 | R$ 4.048,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/10/2024 | Manutenção de escritório | ELEKTRO REDES S.A.023.282.800/0019-7 | R$ 1.031,43Glosa de R$ 6,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 438,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 305 SUL LTDA.320.855.270/0015-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 311,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Locação de veículos | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME261.178.720/0012-8 | R$ 5.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ANNY KAROLINE CORDEIRO MADUREIRA DE OLIVEIRA430.463.230/0012-9 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Manutenção de escritório | RECARGET RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER LTDA089.927.210/0013-7 | R$ 324,00Glosa de R$ 17,00 | Nota (PDF) ↗ |