
Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.918,66 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.569,96 |
| MAR | R$ 27.786,22 |
| ABR | R$ 28.537,62 |
| MAI | R$ 25.552,80 |
| JUN | R$ 22.812,47 |
| JUL | R$ 22.494,67 |
| AGO | R$ 24.654,10 |
| SET | R$ 22.809,26 |
| OUT | R$ 14.947,53 |
| NOV | R$ 30.816,46 |
| DEZ | R$ 47.719,73 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
499 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 305 SUL LTDA.320.855.270/0015-2 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2024 | Locação de veículos | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME261.178.720/0012-8 | R$ 5.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/12/2024 | Combustíveis | posto limeirense são miguel623.769.910/0016-9 | R$ 140,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2024 | Combustíveis | posto limeirense são miguel623.769.910/0016-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2024 | Manutenção de escritório | RECARGET RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER LTDA089.927.210/0013-7 | R$ 90,00Glosa de R$ 20,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2024 | Manutenção de escritório | Graffit Limeira Papelaria Ltda Me689.170.610/0015-1 | R$ 201,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO N O LTDA070.145.380/0010-2 | R$ 177,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/11/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,01 | — |
| 30/11/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 418,72 | — |
| 29/11/2024 | Combustíveis | posto limeirense são miguel623.769.910/0016-9 | R$ 157,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2024 | Combustíveis | RPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LIMEIRA LTDA312.328.180/0016-3 | R$ 161,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2024 | Combustíveis | posto limeirense são miguel623.769.910/0016-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2024 | Combustíveis | RPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LIMEIRA LTDA312.328.180/0016-3 | R$ 185,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 66,84 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/11/2024 | Combustíveis | posto limeirense são miguel623.769.910/0016-9 | R$ 157,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO N O LTDA070.145.380/0010-2 | R$ 123,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2024 | Manutenção de escritório | BRK Ambiental005.859.000/0014-8 | R$ 5,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ANNY KAROLINE CORDEIRO MADUREIRA DE OLIVEIRA430.463.230/0012-9 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2024 | Combustíveis | posto limeirense são miguel623.769.910/0016-9 | R$ 146,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2024 | Manutenção de escritório | JBR DDMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEISLTDA185.433.790/0014-1 | R$ 4.048,98 | Recibo (PDF) ↗ |