
Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 23.822,87 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.291,51 |
| MAR | R$ 26.813,60 |
| ABR | R$ 25.892,77 |
| MAI | R$ 24.519,56 |
| JUN | R$ 24.637,58 |
| JUL | R$ 24.640,36 |
| AGO | R$ 24.097,48 |
| SET | R$ 23.393,00 |
| OUT | R$ 27.332,87 |
| NOV | R$ 20.675,68 |
| DEZ | R$ 57.019,72 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Manutenção de escritório | BRK Ambiental005.859.000/0014-8 | R$ 333,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/12/2025 | Manutenção de escritório | ELEKTRO REDES S.A.023.282.800/0019-7 | R$ 804,60Glosa de R$ 10,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/12/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 6.588,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2025 | Manutenção de escritório | RECARGET RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER LTDA089.927.210/0013-7 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Manutenção de escritório | TECNICA INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA649.053.590/0019-0 | R$ 325,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Manutenção de escritório | Graffit Limeira Papelaria Ltda Me689.170.610/0015-1 | R$ 339,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2025 | Manutenção de escritório | BRK Ambiental005.859.000/0014-8 | R$ 294,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Manutenção de escritório | ELEKTRO REDES S.A.023.282.800/0019-7 | R$ 506,68Glosa de R$ 14,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2025 | Manutenção de escritório | JBR DDMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEISLTDA185.433.790/0014-1 | R$ 4.222,46 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/11/2025 | Manutenção de escritório | JBR DDMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEISLTDA185.433.790/0014-1 | R$ 4.222,46 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/11/2025 | Manutenção de escritório | TECNICA INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA649.053.590/0019-0 | R$ 314,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Manutenção de escritório | RECARGET RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER LTDA089.927.210/0013-7 | R$ 281,00Glosa de R$ 10,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Manutenção de escritório | Graffit Limeira Papelaria Ltda Me689.170.610/0015-1 | R$ 64,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Manutenção de escritório | TECNICA INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA649.053.590/0019-0 | R$ 3.098,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2025 | Manutenção de escritório | ELEKTRO REDES S.A.023.282.800/0019-7 | R$ 668,77Glosa de R$ 13,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Manutenção de escritório | JBR DDMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEISLTDA185.433.790/0014-1 | R$ 4.222,46 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Manutenção de escritório | RECARGET RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER LTDA089.927.210/0013-7 | R$ 311,00Glosa de R$ 20,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Manutenção de escritório | Graffit Limeira Papelaria Ltda Me689.170.610/0015-1 | R$ 839,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Manutenção de escritório | BRK Ambiental005.859.000/0014-8 | R$ 352,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2025 | Manutenção de escritório | ELEKTRO REDES S.A.023.282.800/0019-7 | R$ 517,53 | Nota (PDF) ↗ |